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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **县**镇博优生活用品馆
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： 206********31294388
五、合同编号： 11NMB150********2401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7103 胶水 | 得力/deli7103 | 盒 | 42.00 | 1 | 42 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 得力 63752 商务公文包 | 得力/deli63752 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 4 | 得力 7902 记事本 | 得力/deli7902 | 本 | 15.00 | 18 | 270 |
| 5 | 飚王 SD301 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 飚王/SSKSD301 | 个 | 2.00 | 160 | 320 |
| 6 | 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 其他家意见箱 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 7 | 得力 27042 档案盒 | 得力/deli27042 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 9 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 4.00 | 17 | 68 |
| 10 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 张 | 750.00 | 2 | 1500 |
| 11 | 得力 8308AS-10 文件袋 | 得力/deli8308AS-10 | 个 | 250.00 | 3 | 750 |
| 12 | 得力 33223 文件夹 | 得力/deli33223 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 13 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 10.00 | 23 | 230 |
| 14 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 套 | 1.00 | 200.81 | 200.81 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄月华
联系电话： 151****6175
传真：
地址： **县天马大道环保大楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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