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关于记事本的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB165********3601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22235 记事本 | 得力/deli22235 | 本 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 2 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 盒 | 4.00 | 13 | 52 |
| 3 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 得力/deli0042 | 筒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 4 | 得力 5011 板夹 | 得力/deli5011 | 个 | 5.00 | 21 | 105 |
| 5 | 得力 5100 资料册 | 得力/deli5100 | 个 | 8.00 | 34 | 272 |
| 6 | 得力 BT460 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deliBT460 | 盒 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 7 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
| 8 | 得力 3427 信纸 | 得力/deli3427 | 本 | 6.00 | 8 | 48 |
| 9 | 得力 3213 橡皮筋 | 得力/deli3213 | 盒 | 7.00 | 18 | 126 |
| 10 | 得力 79900 印油/印泥/** | 得力/deli79900 | 件 | 3.00 | 13 | 39 |
| 11 | 得力 9779 桌面文件柜 | 得力/deli9779 | 个 | 2.00 | 129 | 258 |
| 12 | 得力 SK172 马克笔 | 得力/deliSK172 | 盒 | 3.00 | 59 | 177 |
| 13 | 得力 TD501 美工刀 | 得力/deliTD501 | 把 | 3.00 | 9 | 27 |
| 14 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 得力/deli6906 | 盒 | 5.00 | 19 | 95 |
| 15 | 晨光 AWP30870 铅笔 | 晨光/M GAWP30870 | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 16 | 得力 21709 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21709 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 17 | 得力 30335 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30335 | 筒 | 4.00 | 86 | 344 |
| 18 | 得力 8550 票夹/长尾夹 | 得力/deli8550 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 19 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 得力/deli9531 | 包 | 6.00 | 22 | 132 |
| 20 | 得力 9521 票夹/长尾夹 | 得力/deli9521 | 包 | 6.00 | 11 | 66 |
| 21 | 得力 92622 中性笔 | 得力/deli92622 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 22 | 得力 92622 中性笔 | 得力/deli92622 | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 23 | 苏诺 无型号 垃圾筒 | 苏诺无型号 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 24 | 好媳妇 无型号 扫把 | 好媳妇无型号 | 套 | 2.00 | 40 | 80 |
| 25 | 得力 PP409-T50 档案袋 | 得力/deliPP409-T50 | 只 | 6.00 | 42 | 252 |
| 26 | 得力 27019 文件夹 | 得力/deli27019 | 只 | 5.00 | 45 | 225 |
| 27 | 晨光 ADG98740 电子计算器 | 晨光/M GADG98740 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
| 28 | 法拉蒙 100****89620 笔记本日记本 | 法拉蒙/FARAMON100****89620 | 本 | 6.00 | 30 | 180 |
| 29 | 得力 JDDL5343 折纸/手工纸 | 得力/deliJDDL5343 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 30 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixB3500 | 盒 | 8.00 | 12 | 96 |
| 31 | 晨光 ADM95078 文件袋 | 晨光/M GADM95078 | 个 | 4.00 | 3 | 12 |
| 32 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9200 | 个 | 3.00 | 37 | 111 |
| 33 | 晨光 ASG971K2 胶棒 | 晨光/M GASG971K2 | 支 | 4.00 | 8 | 32 |
| 34 | 得力 TJ119 剪刀 | 得力/deliTJ119 | 把 | 2.00 | 16 | 32 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 崔海
联系电话： 180****5792
传真：
地址： **市迎宾路**创业大厦F区1楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-11-11
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