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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N679********25803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S108 中性笔 | 得力/deliS108 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 2 | 得力 72257 橡皮 | 得力/deli72257 | 块 | 30.00 | 2 | 60 |
| 3 | 得力 7685 牛皮作业本、数学本、拼音本、作文本 | 得力/deli7685 | 本 | 90.00 | 2.5 | 225 |
| 4 | 得力 FB550 牛皮纸作业本、数学本、拼音本 | 得力/deliFB550 | 件 | 90.00 | 2.5 | 225 |
| 5 | 湘和印 2B\3B\4B\5B\6B\10B铅笔 | 湘和印OIn4srfwje | 件 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿不迪力木﹒阿不来
联系电话: 139****6453
传真:
地址: 伊拉湖镇布尔加依村二组105号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: